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黄石市歌舞剧院2018年度部门决算信息公开的说明

   时间:2019-09-23 16:39

黄石市歌舞剧院

2018年度部门决算信息公开的说明

 

2019年8月




目  录

 

第一部分  部门职责及机构设置简介

1.主要职责

2.单位基本信息

第二部分  部门决算基本情况

第三部分  名词解释

第四部分  2018年决算公开表格

 


第一部分  部门职责及机构设置简介

 

一、主要职责:

宣传贯彻党的文艺工作路线;完成市委市政府下达的各项重大演出任务及市文新广局安排的各项具体工作;坚持党的文艺方针,抓好剧节目的创作排演工作,将更多更好的文艺节目奉献给社会;参加全省、全国的各项专业赛事活动,努力培养和推出新人;面向社会,开展声乐、器乐专业辅导工作,为社会培养更多高素质音乐人材。

二、部门概况

黄石市歌舞剧院成立于2000年元月(由1952年成立的黄石汉剧团、1956年成立的京剧团和1959年成立的歌舞团组合建立),是黄石市文旅局直属的事业性专业艺术表演团体,实行事业单位企业化管理。剧院下设“四部一办”(艺术创作部、演出生产部、演出推广部、产业发展部、党政综

合办公室),现有演职人员267人,其中退休人员108人,原事业身份人员113人,外聘人员46人。

 

第二部分 2018年部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、收入情况:2018年度财政拨款1110.59万元,其中公共预算拨款830.15万元、事业收入280.44万元。与2017年财政拨款对比如下:

目 录

行次

2017年度

2018年度

增减%

原因

2

3

4

5

年度收支情况(单位:万元)

1

-

-

-

-

1.本年收入

2

795.89

1110.59

28%

磁湖剧院经营收入增加

其中:一般公共预算财政拨款

3

685.16

830.15

17%

磁湖剧院经营收入增加

政府性基金预算财政拨款

4

0


0


*事业收入

5

110.73

280.44

61%

磁湖剧院经营收入增加

经营收入

6

0


0


*其他收入

7

0


0


 

2、财政拨款支出与年初预算数对比如下:预算调整增加,磁湖剧院经营收入增加。

目  录

行次

2018年度决算数

2018年度预算数

原  因



年度收支情况(单位:万元)

1

-

-

-


1.本年收入

2

1,110.59

998

磁湖剧院经营收入增加


一、一般公共预算财政拨款

3

830.15

558

磁湖剧院经营收入增加


二、政府性基金预算财政拨款

4





*事业收入

5

280.44

440

磁湖剧院经营收入增加


经营收入

6





*其他收入

7





 

(二)关于“三公”经费支出说明

2018年预算未安排三公经费,2018年决算公务接待费0.86万元,接待批次5次,人数约105人次。

三公经费支出(单位:万元)

2017年度

2018年度

增减%

增减原因



其中:因公出国(境)费

0

0

0

0


公务用车购置及运行维护费

4.34

1.42

-2.05%

严格控制三公支出


其中:公务用车购置费

0

0

0



公务用车运行维护费

4.34

1.42

-2.05%

严格控制三公支出


公务接待费

0.38

0.86

56%

大型演出活动增加


(三)关于机关运行经费支出说明

歌舞剧院2018年度机关运行经费支出0万元。

(四)关于政府采购支出说明

歌舞剧院2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,歌舞剧院共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆。一辆演出车辆,与上年度一致。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

歌舞剧院无预算项目

  

第三部分  名词解释

此次公开的《财政拨款收支总表》、《一般公共预算支出表》、《一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》、《部门收支总表》 、《部门收入总表》和《部门支出总表》中涉及的收支分类及预算科目主要如下:

一、收入分类

(一)财政拨款收入 :指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入 :指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入” 规定范围以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)上年结转 :指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(一) 基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(二) 项目支出 :指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(三) 上缴上级支出 :指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(四) 事业单位经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对下级单位补助支出 :指单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、主要支出功能分类科目

办公费:反映单位购买日常办公用品。书报杂志等支出

手续费:反映单位的各类手续费支出

差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费。伙食补助费和市内交通费

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2018年决算公开表格

备注:歌舞剧院无政府性基金收入支出


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